在工程审计过程中,审计人员需要检查以下工程资料:

项目管理资料:

包括项目立项文件、招投标资料、合同管理文件等,以确认建设项目的合法性、必要性和规范性。

工程监理资料:

如监理日志、月报、质量检验报告等,以了解工程进展情况、质量和存在的问题及解决方案。

工程施工资料:

包括施工日志、施工图纸、变更签证等,以了解施工过程中的人员、设备、材料使用情况及工程变更的合理性和必要性。

中标通知书和招标文件:

审计工程项目的招标过程,确认中标通知书的合法性和招标文件的准确性。

施工合同:

审计合同的履行情况,包括双方权利和义务的合法性。

工程结算款和变更工程:

审计工程结算的准确性和变更工程的合规性。

设计变更和竣工资料:

包括设计变更通知单、现场施工变更记录、竣工图、竣工验收单等,以评估工程完成情况和质量。

施工许可证和施工进度报告:

确认施工活动的合法性和工程进度的真实性。

材料和设备清单:

审计材料和设备的采购、使用和管理情况。

质量检验记录和安全生产记录:

评估工程质量和安全管理制度的落实情况。

财务资料:

包括工程竣工财务决算报表、说明书、基建项目总账和明细账、竣工决算报表等,以审计工程项目的经济效益和成本控制。

其他相关文件:

如项目建议书、可行性研究报告、环境影响评估报告、概算批复、建设用地批准、建设规划及施工许可、环保及消防批准、项目设计及设计图审核等文件。

这些资料的全面审查有助于审计人员全面了解工程项目的实际情况,确保工程按照合同约定进行,并发现可能存在的问题。

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